2） 飞机票统一由公司商务中心专门人员代订，严禁自行私自购票，如果有特殊情况需要自己订飞机票的，必须取得战略事业群负责人的邮件核准，报销时打印附在报销单后面供财务审查。
3） 员工出差自助通过商务中心网站预订酒店，住宿标准为：
一线城市（北京、上海、广州、深圳）240元/间天；
其它城市200元/间天。
超出上述标准部分的费用，自行负担。报销时，需提供酒店水单。若有多人同住，请提供同住人员姓名。
公司提供了一个可以优惠价格订购机票和酒店的合作网站，(itravel.smartcom.cc)，用户名：guest01@400y.net 密码:guest01，可供大家选择。
4） 团队出差原则上应同性别两人合住一个房间。
5） 员工在出差地发生的交通费实报实销，员工应尽量使用公共交通工具，如公交车、地铁等。如果是以储值票形式报销，需简要列明费用明细，例如：西直门到西二旗共20天。
6） 员工短期出差（1个月以内），差旅补助为每天50元；长期出差（出差30天及以上），差旅补助为每月1000元；总监级（含）以上人员无差旅补助，员工每月28号前提交当月差旅补助申请，业务线第一审批人月末最后一天审批通过。
7） 每月5日前需各BU汇总本部门当月的长期出差员工名单，经BD费用报销中心审核、BD负责人审批通过，并在CBG HR报备后，员工方可报销，否则当月的差旅补助不予报销。
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